浙江錦宇楓葉管業(yè)有限公司

2023年“浙江制造”認證

質(zhì)量誠信報告

2023年2月

目  錄

前言………………………………………………………………………2

一、公司簡介……………………………………………………………4

二、企業(yè)質(zhì)量理念………………………………………………………5

三、企業(yè)質(zhì)量管理………………………………………………………6

四、質(zhì)量誠信管理………………………………………………………12

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)………………………………………………………16

六、產(chǎn)品質(zhì)量責任………………………………………………………19

七、質(zhì)量風險管理………………………………………………………24

八、報告結(jié)語……………………………………………………………26

前  言

本報告為浙江錦宇楓葉管業(yè)有限公司（以下簡稱為“本公司”或“公司”）首次公開發(fā)布的《企業(yè)質(zhì)量誠信報告》，系根據(jù)中華人民共和國國家標準GB/T 29467-2012《企業(yè)質(zhì)量誠信管理實施規(guī)范》和GB/T 31870-2015《企業(yè)質(zhì)量信用報告編寫指南》的規(guī)定， 結(jié)合本公司2022年度質(zhì)量誠信體系建設(shè)情況編制而成。 本公司保證本報告中所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述，并對其內(nèi)容的真實性、準確性承擔責任。

報告范圍：

本報告的組織范圍為浙江錦宇楓葉管業(yè)有限公司。本報告描述了2022年1月1日至2022年12月31日期間，公司在質(zhì)量管理、產(chǎn)品質(zhì)量責任、質(zhì)量誠信管理等方面的理念、制度、采取的措施和取得的績效等。

報告發(fā)布形式：

本公司每年定期發(fā)布一次質(zhì)量誠信報告，本報告以PDF電子文檔形式在本公司網(wǎng)站向社會公布，歡迎下載閱讀并提出寶貴意見。

報告正文

一、 公司簡介

浙江錦宇楓葉管業(yè)有限公司是乾宇集團旗下的控股子公司，注冊資金10158萬元。公司位于越國古都、西施故里-諸暨市店口鎮(zhèn)振興路125號。距杭州國際機場40公里，浙贛高鐵、03省道東復線貫穿其中，滬昆高速公路緊鄰廠區(qū)，交通便捷，區(qū)位優(yōu)越。

公司成立于一九九零年，是一家集專業(yè)研發(fā)、生產(chǎn)和銷售于一體的塑料管材、管件和銅制品生產(chǎn)企業(yè)；有“楓葉”和“乾宇”兩大系列品牌。公司主要優(yōu)勢產(chǎn)品為“楓葉”牌系列PP-R給水管材管件、鋁塑復合管管材及配套銅制管件、PE-X管材、PE-RT管材、銅質(zhì)分集水器；“乾宇”牌系列HDPE給水、燃氣管材管件和PP-R管材管件。

公司占地12萬余平方米，擁有PE管材擠出線14條、其中進口生產(chǎn)線5條，PP-R管材生產(chǎn)線3條，鋁塑復合管材生產(chǎn)線1條，PE-RT管材生產(chǎn)線3條，注塑設(shè)備10臺及專業(yè)生產(chǎn)銅制產(chǎn)品的大型車間與設(shè)備，具備年產(chǎn)5萬噸塑料管材、管件和3萬噸銅制產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。是國家建設(shè)部CJ/T110-2000《承插式管接頭》和CJ/T111-2000《鋁塑復合管用卡套式管接頭》兩項行業(yè)標準獨家起草單位。

公司為浙江省高新技術(shù)企業(yè)、中國城市燃氣協(xié)會、浙江省燃氣協(xié)會會員和中國塑料加工工業(yè)協(xié)會理事會會員單位，于1999年率先通過ISO9001質(zhì)量體系認證，又先后通過 IS014001環(huán)境管理體系認證和ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證；2011年3月通過中國環(huán)境標志產(chǎn)品認證；乾宇牌燃氣/給水用PE管材、管件先后榮獲浙江省著名商標、浙江名牌產(chǎn)品等榮譽稱號；2016年獲得國家工商行政管理總局2014-2015年度“守合同重信用”企業(yè)公示資格； 

公司遵循“誠信為本  顧客至上  追求卓越  不斷創(chuàng)新”的質(zhì)量方針，以“誠信為本、穩(wěn)中求勝；創(chuàng)新為根、追求卓越”的經(jīng)營理念，奮力踐行，勇攀高峰。

真誠期盼與您們的合作，助推企業(yè)，攜手并進，共同打造塑料管道行業(yè)輝煌燦爛的明天！

地址：浙江省諸暨市店口鎮(zhèn)楓葉路61號

電話：0575-87061235

二、企業(yè)質(zhì)量理念

公司自創(chuàng)立之始，便致力于產(chǎn)品質(zhì)量的管控。始終秉持

使命：制造綠色環(huán)保產(chǎn)品，改善人類生活品質(zhì)。

愿景：創(chuàng)一流品牌，鑄百年乾宇。

核心價值觀：團結(jié)、拼搏、共創(chuàng)乾宇；合作、分享、一起成長。

三、企業(yè)質(zhì)量管理

3.1質(zhì)量管理機構(gòu)

本著對產(chǎn)品質(zhì)量高度重視的態(tài)度，公司制定了嚴謹?shù)慕M織框架，各部門各司其職，以求把工作做到最細，最精。

公司質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖

主要管理部門：

總經(jīng)理——負責全面質(zhì)量管理資源配置、經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和全面運營管理，負責公司的對外關(guān)系等的事務(wù)；

公司辦——負責公司的經(jīng)營戰(zhàn)略規(guī)劃和全面運營管理，負責公司的行政事務(wù)全員意識提升，向全體員工宣貫質(zhì)量理念的遵旨，負責建立、完善公司內(nèi)部綜合管理體系，組織定期開展相關(guān)內(nèi)審；

品質(zhì)部——負責公司質(zhì)量方針的具體推進實施，質(zhì)量計劃的編制，提升產(chǎn)品質(zhì)量和過程、制定具體質(zhì)量指標，同時規(guī)范實施質(zhì)量改進工作；

技術(shù)部---負責產(chǎn)品技術(shù)研發(fā)和技術(shù)應(yīng)用，負責新產(chǎn)品開發(fā)統(tǒng)籌，負責新材料、新產(chǎn)品檢測；

生產(chǎn)部/動力部——負責產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃、生產(chǎn)計劃的制訂與執(zhí)行監(jiān)督，負責生產(chǎn)的全面運行管理，以及對生產(chǎn)交期、成本、質(zhì)量、技術(shù)、工程設(shè)備、安全等進行全面管控；

營銷部——負責制定銷售計劃和策略，銷售任務(wù)的跟進與改善，銷售團隊管理，收集市場信息和客戶與工廠之間的溝通、協(xié)調(diào)；負責制定產(chǎn)品市場計劃和策略，產(chǎn)品市場拓展的跟進與改善，產(chǎn)品市場團隊管理，新產(chǎn)品前期設(shè)計、開發(fā)和調(diào)研，新產(chǎn)品導入，負責產(chǎn)品準時交付；

供應(yīng)部/倉管——負責供應(yīng)商選擇、評價及采購過程管理；定期對合格供方名錄中的供方進行業(yè)績評價，確保采購產(chǎn)品滿足要求；負責采購計劃及采購的實施，配合生產(chǎn)部做好材料供應(yīng)工作。

3.2質(zhì)量管理體系

3.2.1質(zhì)量管理體系方針與目標

本司建立并實施的質(zhì)量管理體系，制定了“誠信為本  顧客至上  追求卓越  不斷創(chuàng)新”的質(zhì)量方針；并以：1、產(chǎn)品交付合格率100%；2、顧客滿意率≥95% 為質(zhì)量目標。

為持續(xù)改善公司質(zhì)量管理體系，公司每年均制定計劃，實施質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核。通過內(nèi)部審核，尋找發(fā)現(xiàn)問題，持續(xù)改進。同時，公司也會充分利用客戶審核、三方審核的機會，改進質(zhì)量管理體系的有效性。

導入卓越績效管理模式，推行全面質(zhì)量管理，使公司質(zhì)量管理體系從持續(xù)改進，向追求卓越看齊，建立了以公司戰(zhàn)略為核心，以GB/T19580卓越績效模式為框架的整合全面質(zhì)量管理體系。滿足顧客、員工、供應(yīng)商、社會和合作伙伴五大利益相關(guān)方的要求，在公司各層次建立了相應(yīng)的戰(zhàn)略規(guī)劃、質(zhì)量目標。以公司績效考核體系為依托，設(shè)立了質(zhì)量考核KPI和質(zhì)量考核制。

3.2.2質(zhì)量教育

在體系運行過程中，公司基于PDCA的系統(tǒng)方法，運用各種科學、有效的工具，生產(chǎn)工藝改善、管理流程優(yōu)化、三位一體的績效改進系統(tǒng)。測量、分析、改進質(zhì)量管理體系的有效性及各部門、各層次的績效，并采用標桿對比和學習的方式，不斷修正個人工作思想和意識，確保實現(xiàn)個人和公司整體目標。公司內(nèi)部建立培訓制度，根據(jù)公司的具體情況，定時定期開展各項教育培訓工作；對外，積極與顧客和政府職能部門及各類培訓機構(gòu)外部進行溝通交流，適時邀請專家對公司員工進行專項培訓。公司定期結(jié)合體系運行情況和質(zhì)量實際表現(xiàn)情況，對各級員工開展有針對性的質(zhì)量教育，對質(zhì)量控制點進行專項管理，確保制造過程產(chǎn)品質(zhì)量的一致性。

為牢固樹立全體員工的誠信意識，公司每年年初制定本年度的質(zhì)量誠信教育培訓計劃。實行三級質(zhì)量誠信教育培訓。由公司組織一級教育工作。各部門負責人根據(jù)公司要求，編制教育培訓計劃和內(nèi)容，認真組織實施下屬的教育培訓。各班組長負責員工的誠信宣傳教育工作。公司通過網(wǎng)站、企業(yè)微信群進行傳達，利用早會等多種方式對企業(yè)員工實施質(zhì)量誠信教育。公司對在質(zhì)量誠信教育培訓中成績優(yōu)異的人員給予一定的獎勵，通過培訓后在工作崗位上起著模范帶頭或成績突出的員工也給予一定獎勵，同時在員工中宣傳和推廣經(jīng)驗。對不按時參加質(zhì)量誠信教育培訓或未通過培訓考核的員工，給予一定的處罰。

3.2.3質(zhì)量法規(guī)及責任制度

公司通過收集法律法規(guī)及其它標準、要求，制定內(nèi)部相關(guān)標準，使產(chǎn)品達到國家法律法規(guī)和國家、行業(yè)標準的要求（部分產(chǎn)品指標高于行業(yè)標準要求），從產(chǎn)品技術(shù)上踐行社會責任。同時，公司制定了《質(zhì)量獎罰管理標準》、《質(zhì)量考核管理辦法》等，對產(chǎn)品質(zhì)量問題進行責罰，遵循對質(zhì)量事故不放過原則。

公司制定了《內(nèi)部審核程序》、《管理評審程序》，并培養(yǎng)了內(nèi)審員團隊。為確保體系運行的有效性和持續(xù)改進，安排內(nèi)審、過程審核和產(chǎn)品審核，對于審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，由責任部門分析原因，制定糾正或預(yù)防措施，落實整改，并驗證整改效果，最終形成內(nèi)部審核報告，對體系的整改及不符合項的預(yù)防提出建議，并作為管理評審的一個重要輸入，報告最高管理者。

公司制定了《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《不合格品控制程序》，對不合格品進行了嚴格管控。公司制定了檢驗標準，產(chǎn)品經(jīng)過自檢、互檢、在線檢查、專檢，合格后方可流入下道工序或出廠。任何不合格產(chǎn)品均有明確的標識、記錄、隔離和處理等要求，各種不合格產(chǎn)品必須經(jīng)過重新檢驗合格后才能進入下道工序。

同時，對于所有出現(xiàn)的不合格，均有詳細記錄，并由專人進行統(tǒng)計分析后，由責任單位依據(jù)《不合格品控制程序》制定糾正措施并進行整改，評估糾正措施有效之后方能關(guān)閉問題項。

此外，公司對出現(xiàn)的質(zhì)量問題進行問責和教育，并在日常開發(fā)、生產(chǎn)作業(yè)中，強調(diào)標準化，通過質(zhì)量問題分析等活動持續(xù)改善及質(zhì)量功能展開，充分應(yīng)用PDCA循環(huán)，持續(xù)改善，追求卓越。

3.3質(zhì)量安全風險管理

公司所有產(chǎn)品和過程，均按APQP實施設(shè)計和開發(fā)，對產(chǎn)品特性和過程特性實施潛在失效模式及后果分析，對風險順序數(shù)高的環(huán)節(jié)，采取必要的措施，降低風險。依據(jù)FMEA編制控制計劃、作業(yè)指導書等文件，對每項產(chǎn)品要求和過程環(huán)節(jié)進行風險分析。做到每一個環(huán)節(jié)嚴格控制，嚴格把關(guān)，確保每件產(chǎn)品的生產(chǎn)都符合相關(guān)要求，確保最終產(chǎn)品質(zhì)量的合格。

公司還對特殊工序?qū)嵤┛刂啤嵤┤龣z制，即自檢、互檢、專檢，對產(chǎn)品質(zhì)量進行嚴格把控。在整個流程中，設(shè)置檢驗站，如進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗，進行層層把關(guān)。并根據(jù)需要，開展質(zhì)量管理體系審核、過程審核、產(chǎn)品審核等工作。

公司在質(zhì)量管理和控制上，建立了評審放行制度，防范質(zhì)量安全風險。公司制定了質(zhì)量安全應(yīng)急預(yù)案，成立了以副總經(jīng)理為組長，品質(zhì)部主管、銷售經(jīng)理為副組長，供應(yīng)部、生產(chǎn)部、營銷部、財務(wù)部為組員的應(yīng)急領(lǐng)導小組。并明確了應(yīng)急領(lǐng)導小組及各相關(guān)部門職責。

公司為快速反應(yīng)，有效的降低風險，還建立了《質(zhì)量檢查制度》、《質(zhì)量改進規(guī)范》等有關(guān)制度，防范和降低質(zhì)量安全風險。

四、質(zhì)量誠信管理

4.1質(zhì)量承諾

4.1.1誠信守法

錦宇楓葉企業(yè)文化遵循“專注品質(zhì)安全，服務(wù)社會大眾”的企業(yè)宗旨，持續(xù)改進質(zhì)量管理工作，不斷完善質(zhì)量管理體系，通過消化吸收國際、國家標準，優(yōu)化生產(chǎn)流程，建立起完善的質(zhì)量管理體系。并建立實施了環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系，并都通過了認證。公司內(nèi)部建立了質(zhì)量誠信教育和獎懲制度，組織員工學習質(zhì)量誠信規(guī)范，提高質(zhì)量誠信意識，并做好相關(guān)記錄；結(jié)合員工的崗位職責落實質(zhì)量誠信責任，形成質(zhì)量誠信績效評價和獎懲機制，推動員工積極參與企業(yè)質(zhì)量誠信建設(shè)。

4.1.2滿足客戶需求

公司高度重視產(chǎn)品設(shè)計研發(fā)，通過自主設(shè)計，同時不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量，以較高的性價比為客戶提供高水平的產(chǎn)品。公司加強研發(fā)力量的投入，以客戶需求為中心，積極聽取客戶關(guān)于功能、質(zhì)量、成本等方面的意見和建議，開展產(chǎn)品改進和創(chuàng)新活動，滿足客戶對產(chǎn)品和交期的需求。在產(chǎn)品質(zhì)量方面，公司嚴格執(zhí)行質(zhì)量管理體系，通過開展技術(shù)攻關(guān)、質(zhì)量改進等活動，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全。

多年來，公司在整個經(jīng)營活動中，嚴格遵守與各有關(guān)方簽訂的保密協(xié)議，獲得了顧客的高度評價。

4.2運作管理

4.2.1產(chǎn)品設(shè)計誠信管理

公司產(chǎn)品設(shè)計與研發(fā)嚴格依照《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》，從研發(fā)立項、過程各類活動記錄、研發(fā)過程總結(jié)、管理考評控制研發(fā)相關(guān)的整個過程。尊重他人知識和參與踐行保護知識產(chǎn)權(quán)是我司設(shè)計開發(fā)工作的重要內(nèi)容之一，公司建立了知識產(chǎn)權(quán)管理制度，嚴格規(guī)范了產(chǎn)品開發(fā)過程中的流程，避免了侵權(quán)情況的發(fā)生。

4.2.2原材料采購誠信管理

企業(yè)根據(jù)原材料對產(chǎn)品質(zhì)量構(gòu)成的風險程度，將原材料分類管理。對原材料供應(yīng)商，除了必須符合法定的資質(zhì)外，還要定期進行現(xiàn)場查驗。并對特種原材料進行風險分析，視供應(yīng)商提供原材料的質(zhì)量情況決定是否需進行現(xiàn)場審核。并對原材料供應(yīng)商應(yīng)當建立質(zhì)量檔案。對采購的原材料批批進行檢驗，凡未達到規(guī)定標準的原材料一律不得入庫使用。

4.2.3生產(chǎn)過程誠信管理

公司生產(chǎn)管理部具體負責各品種生產(chǎn)管理和現(xiàn)場流程管理工作。制定并逐步完善了各種生產(chǎn)管理制度、工作標準、崗位操作規(guī)程和各類工藝規(guī)程、管理規(guī)程、標準操作規(guī)程。采用車間集中培訓和班前、班后會對各崗位操作人員進行全面的崗位技能培訓，并采用多種方式進行督查、考核，增強員工質(zhì)量意識，提高操作水平，在生產(chǎn)過程中，各級管理人員嚴格履行管理職責，及時檢查，及時糾正差錯，保證生產(chǎn)秩序的穩(wěn)定。

對生產(chǎn)所需的原料、輔料、包裝材料進行投料前復核，把好中間產(chǎn)品、成品的質(zhì)量，嚴格執(zhí)行“不生產(chǎn)不合格品，不接收不合格品，不流轉(zhuǎn)不合格品”的“三不原則”，關(guān)鍵工序設(shè)質(zhì)量控制點，督促員工做好自檢、互檢，執(zhí)行監(jiān)控核查規(guī)程，嚴格記錄的管理，做到領(lǐng)用、發(fā)放和核對相統(tǒng)一。對每一生產(chǎn)步驟進行原材料平衡，保證原材料的投入和產(chǎn)品的產(chǎn)出數(shù)量與工藝要求相一致，確認無潛在質(zhì)量隱患，符合賬、物、卡一致的要求。

生產(chǎn)記錄由生產(chǎn)部負責審核、印制和保管。員工操作必須按要求及時填寫生產(chǎn)記錄，做到字跡清晰、內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)完整，操作人及復核人簽名確認。生產(chǎn)結(jié)束后，組長把記錄匯總、復核，及時上交生產(chǎn)管理部，經(jīng)生產(chǎn)部或品質(zhì)部審核無誤后，按批號整理歸檔，由專人管理。

公司根據(jù)行業(yè)特點及實際情況，加強生產(chǎn)過程的信息化建設(shè)水平。在公司內(nèi)部建立局域網(wǎng)、OA管理系統(tǒng)以及ERP管理系統(tǒng)；在研發(fā)、生產(chǎn)和質(zhì)量控制中，實現(xiàn)全程監(jiān)控，網(wǎng)絡(luò)硬件建設(shè)、軟件開發(fā)等信息技術(shù)在技術(shù)創(chuàng)新活動中得到充分應(yīng)用，并發(fā)揮重要作用。通過ERP管理系統(tǒng)，完善地解決了產(chǎn)品加工效率問題。通過工藝、設(shè)備改進，提高了產(chǎn)品使用周期，能源消耗低，實現(xiàn)材料與能源的循環(huán)利用。因此，企業(yè)信息化項目的實施，有效地提高了工作效率，促進了技術(shù)創(chuàng)新，并有效地把企業(yè)的銷售、設(shè)計、生產(chǎn)、財務(wù)等部門有機地結(jié)合起來，具備了設(shè)計手段高超、生產(chǎn)能力高效、市場反應(yīng)高速的實力，使企業(yè)的綜合管理水平不斷增強。

挖掘內(nèi)部潛力，發(fā)揮技術(shù)骨干人員的力量，開展對現(xiàn)有設(shè)備進行持續(xù)性改造或科技創(chuàng)新工作，成立技術(shù)攻關(guān)小組，對薄弱環(huán)節(jié)進行技術(shù)攻關(guān)，完成了多項技術(shù)攻關(guān)工作和自動化設(shè)計制作；生產(chǎn)員工上崗前要經(jīng)過培訓及考核，建立全員培訓檔案，通過集中培訓、班前會培訓、“傳、幫、帶”、目視化等多種方式進行培訓，強化其工作技能和質(zhì)量意識。生產(chǎn)員工嚴格遵守車間紀律。

4.2.3營銷管理

公司根據(jù)戰(zhàn)略要求，對市場進行細分，以提高資源和運作的有效性針對性。公司將顧客分為不同類型。針對不同類型顧客確定顧客的需求與期望，針對其需求與期望來確定適當?shù)姆椒?，建立相?yīng)的體系與團隊，建立各種渠道和方法，針對性的進行顧客需求與期望的了解。

公司通過展覽會、行業(yè)會議、行業(yè)協(xié)會、公共媒體、互聯(lián)網(wǎng)、外部機構(gòu)等渠道，以問卷調(diào)查、面對面或電話訪談、觀察查詢、外部委托等方法，了解客戶的需求和期望。

公司各部門定期搜集顧客信息，解析后確定的顧客需求信息按照不同細分市場進行分類梳理總結(jié)，形成不同顧客群的需求與期望數(shù)據(jù)庫，并從中歸納出針對不同細分市場顧客群總體需求特點的匯總資料，供產(chǎn)品規(guī)劃、產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計、過程控制等決策時參考。

公司樹立“細心、精心、用心、品質(zhì)永保稱心”的服務(wù)理念，要求業(yè)務(wù)人員對于任何一位客戶，不論他下單與否，都要做到熱情、周到，都要盡量滿足他們的所有合理需求。制訂了《顧客有關(guān)過程控制程序》等相關(guān)流程，從各方面增加業(yè)務(wù)人員的技能和素質(zhì)，提升了顧客成交率。

公司建立顧客走訪制度，及時了解顧客需求和滿意情況，以提升顧客滿意度。

公司組建了劃區(qū)域服務(wù)的專職售后服務(wù)人員，利用電話、網(wǎng)絡(luò)、市場調(diào)研函、產(chǎn)品樣本等服務(wù)平臺讓顧客直接快速了解公司產(chǎn)品、價格、政策、服務(wù)等多方面的信息。出現(xiàn)投訴，營銷部有專人進行跟進，反饋和曝光的處理流程，承諾3天回復，7天到貨的制度。

五、質(zhì)量管理基礎(chǔ)

5.1標準管理

公司將企業(yè)標準化貫穿于生產(chǎn)全過程，從原輔材料、包裝材料的采購、半成品、成品檢驗等各個環(huán)節(jié)，均制定了相關(guān)標準。從而使產(chǎn)品從原輔材料進廠到成品出廠的整個生產(chǎn)過程都處于標準化規(guī)范管理之中，對穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量、提高企業(yè)管理水平奠定了良好的基礎(chǔ)。

5.2計量管理

公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國計量法》等文件法規(guī)，從原材料采購、過程管理、生產(chǎn)設(shè)備、檢驗設(shè)備、工序檢驗、成品檢驗等環(huán)節(jié)建立了一整套管理文件和控制方法。設(shè)有專兼職計量人員負責公司的在用計量設(shè)備管理、配備和定期校檢工作，注重對計量管理人員的專業(yè)培訓，為公司的計量管理的規(guī)范化提供了有力的保障。

為確保產(chǎn)品質(zhì)量，在產(chǎn)品生產(chǎn)工藝中嚴格過程控制，對生產(chǎn)工藝過程中的原輔材料等加強計量管理，確保計量設(shè)備的正常運行和計量的準確性。

對計量器具從采購、入庫出庫嚴格按照審批計劃和管理程序執(zhí)行，倉庫有專人保管計量器具，建立臺帳和登記手續(xù)，計量器具的領(lǐng)用出庫必須通過檢定，有檢定合格證方可投入使用；對在用的計量器具嚴格按周期檢定，強化現(xiàn)場檢查和監(jiān)管，掌握其使用情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理；對存在問題部門提出整改意見，采取積極有效措施進行整改，為生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品奠定了堅實的的計量基礎(chǔ)。

在設(shè)計和開發(fā)階段，就對關(guān)鍵特性實施測量系統(tǒng)分析，確保了測量結(jié)果的有效性。每種新的測量系統(tǒng)，都是在系統(tǒng)分析并滿足要求后，方可投入使用。

5.3認證管理

目前公司已通過ISO9001質(zhì)量管理體系認證、ISO14001環(huán)境管理體系認證、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證、計量體系認證、環(huán)境標志認證、節(jié)水產(chǎn)品認證等，并開展“浙江制造”品牌認證流程，公司嚴格按國際標準運行改進體系，使企業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量得到有力的保障，從而使企業(yè)“誠信為本，顧客至上，追求卓越，不斷創(chuàng)新”的質(zhì)量方針得以順利推行。自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴。

5.4檢驗檢測管理

公司通過對進貨的檢驗，以保證供應(yīng)部采購的原輔材料符合規(guī)定的要求。品質(zhì)部負責編制進貨檢驗規(guī)程，負責原輔材料進貨的檢驗；供應(yīng)部、生產(chǎn)部負責不合格原輔材料的處理；倉管負責點收原輔材料的進貨數(shù)量、名稱等。

為保證所有產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中都通過規(guī)定的檢驗后才能進入下一道工序，公司制定《績效測量和監(jiān)視控制程序》、《不合格品控制程序》開展嚴格的過程檢驗。品質(zhì)部負責制訂過程及成品檢驗規(guī)程，設(shè)立出廠檢驗的檢驗項目，并負責組織過程檢驗工作；質(zhì)檢員負責檢驗點的檢查、半成品、成品的檢驗；各生產(chǎn)操作工負責自檢、互檢工作。

六、產(chǎn)品質(zhì)量責任

6.1產(chǎn)品質(zhì)量水平

   公司不斷壯大“精干、專業(yè)、創(chuàng)新、高效”的設(shè)計開發(fā)團隊，持續(xù)改善產(chǎn)品技術(shù)水平和質(zhì)量性能，目前已得到眾多老客戶及行業(yè)的認可。

6.2產(chǎn)品售后責任

公司建立并實施顧客投訴處理流程，確保及時有效地處理客戶投訴。客戶投訴由專職人員處理，每次投訴，均嚴密監(jiān)控，根據(jù)客戶投訴類型與程度的差異，以客戶為中心并注重收集和解決客戶的反饋，并采取必要的糾正/預(yù)防措施，以防止類似問題的重復發(fā)生。以電話回訪的方式跟蹤投訴處理過程，了解顧客的滿意度。

同時，公司營銷部對客訴信息定期監(jiān)測，對市場中重復發(fā)生及影響客戶滿意度的問題進行集中收集，并加以分析，形成報告。定期組織內(nèi)部各部門召開產(chǎn)品質(zhì)量會議，對重大產(chǎn)品質(zhì)量問題進行攻堅改善，消除質(zhì)量風險，提升產(chǎn)品質(zhì)量滿意度。

6.3.2道德行為

公司的道德行為主要表現(xiàn)為：在企業(yè)內(nèi)部主要對高層領(lǐng)導、中層領(lǐng)導及員工負責；在企業(yè)之間主要對供應(yīng)商負責；在企業(yè)外部主要對客戶、政府和社會等負責。

企業(yè)內(nèi)部：對高層領(lǐng)導，每年進行一次民主測評，主要針對政治思想、領(lǐng)導藝術(shù)、業(yè)務(wù)等方面的評價；對中層領(lǐng)導，制定領(lǐng)導干部廉潔從業(yè)若干規(guī)定，以提高中層領(lǐng)導的道德及管理水平。對公司員工，有各項行政管理制度等約束性規(guī)范。

企業(yè)之間：對供應(yīng)商，公司與之建有良好的合作伙伴關(guān)系，定期會晤交流。在日常的原輔材料采購環(huán)節(jié)，供應(yīng)部嚴格按照《合同法》和《采購控制程序》操作實施，使合同違約率和索賠金額達到最低限度。

企業(yè)外部：對于顧客，確保質(zhì)量、遵守合同。公司的產(chǎn)品在質(zhì)量上主要執(zhí)行三個標準，一個是相同于國家的質(zhì)量法律法規(guī)，一個是行業(yè)內(nèi)的質(zhì)量標準，還有一個是企業(yè)自身的質(zhì)量要求標準。就相對而言，因為公司在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)軍地位，使得自身的標準往往高于國家或行業(yè)標準，產(chǎn)品質(zhì)量廣受好評。同時在履行營銷合同方面，公司一貫是按《合同法》操作，與廣大客戶無論大小均有良好合作。對于政府：依法納稅、廉潔自律。依法納稅是一個企業(yè)的基本道德底線，也是實現(xiàn)經(jīng)濟社會良性發(fā)展的重要保障。

（四）質(zhì)量信用記錄

自建廠以來，公司從未出現(xiàn)過重大質(zhì)量投訴，在歷年接受各級質(zhì)量品質(zhì)部門的抽檢中，合格率100%。

七、質(zhì)量風險管理

7.1  質(zhì)量投訴

7.1.1 公司建立了《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》，完善了客戶投訴的處理要求，由營銷部和品質(zhì)部組織對客戶的各類投訴的處理，質(zhì)量異常的調(diào)查、分析，及時向客戶回復處理信息，同時要求相關(guān)責任部門落實改進方案以及糾正措施，確保后期不再發(fā)生類似質(zhì)量問題。

7.1.2  每月對客戶投訴的質(zhì)量問題進行分析匯總，并將資料發(fā)到各個部門，對投訴的問題進行原因總結(jié)，將確認可實施的糾正措施轉(zhuǎn)化為公司內(nèi)部的知識，同時為了更高效的處理客戶的投訴，公司對營銷部的業(yè)務(wù)人員進行專業(yè)知識的培訓，加強服務(wù)意識和專業(yè)素養(yǎng)，提高服務(wù)質(zhì)量，高效解決客戶的抱怨，提高客戶的滿意度。

7.2 質(zhì)量風險監(jiān)測

7.2.1擁有CNAS認可的實驗室，采購了較先進的檢測設(shè)備，每年定期送樣到國家級檢測中心進行型式試驗測試，定期與國家化學建筑材料測試中心等機構(gòu)合作，與本公司的測試數(shù)據(jù)進行對比，有異常及時更新檢測設(shè)備，確保有關(guān)檢測數(shù)據(jù)的科學性和準確性，為質(zhì)量改善提供保證。

7.2.2 管控各質(zhì)量控制點，對各生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序進行監(jiān)控，對質(zhì)量關(guān)鍵點的人員、設(shè)備、原材料、環(huán)境、測試等進行有效的策劃，使產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵控制點在可控范圍。

7.3  應(yīng)急管理

 （一）、事前預(yù)防，做好生產(chǎn)前的準備工作
  1、合同評審。公司對每個訂單、每份合同都組織進行評審，以確定公司的產(chǎn)能能否達到，材料能否采購到，價格是否合理，尤其是質(zhì)量，能否滿足客戶需求，能否經(jīng)過測試。
  2、每分訂單生產(chǎn)前，都對產(chǎn)品規(guī)格、性能、生產(chǎn)工藝等進行研討，以確定技術(shù)能否達到，生產(chǎn)是否有風險，質(zhì)量問題能否掌控等。
  3、試生產(chǎn)。產(chǎn)品在大批生產(chǎn)前，都進行小批量的生產(chǎn)，以檢驗大批量生產(chǎn)的可行性，最終確定產(chǎn)品能否大批量上線，及時發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。
  （二）、嚴格管控，將質(zhì)量風險降到最小化
  做好產(chǎn)品質(zhì)量管控，堅持從設(shè)計開發(fā)-原材料采購-生產(chǎn)-檢驗的一條龍監(jiān)管，將質(zhì)量風險降到最低。 
  1、設(shè)計開發(fā)階段。公司始終堅持產(chǎn)品的質(zhì)量是設(shè)計出來的。按照《產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)控制程序》，努力做好產(chǎn)品立項、設(shè)計評審、設(shè)計驗證等工作。根據(jù)設(shè)計要求，把關(guān)樣品的制作，在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，攻克質(zhì)量難關(guān)，找出質(zhì)量問題易發(fā)點。
  2、產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節(jié)。高質(zhì)量的產(chǎn)品是要靠標準規(guī)范的生產(chǎn)來實現(xiàn)的。公司秉承“第一次就把事情做好”的生產(chǎn)理念，堅持“三不”原則。生產(chǎn)線根據(jù)技術(shù)文件制定了各工序的作業(yè)指導書，每個操作工嚴格按技術(shù)文件和作業(yè)指導書操作，并始終堅持全面質(zhì)量管理原則、方法，建立了首檢、自檢、抽檢、終檢制度，確保生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質(zhì)量保證。
  3、質(zhì)量檢驗階段。質(zhì)量檢驗是產(chǎn)品高質(zhì)量的最終保障。建立了進料檢驗-抽檢–成品檢驗的檢驗環(huán)節(jié)，每個環(huán)節(jié)按照檢驗標準執(zhí)行。

4、產(chǎn)品質(zhì)量控制。對生產(chǎn)過程的各關(guān)鍵工序設(shè)立質(zhì)量控制點，在工藝文件中，明確對質(zhì)量控制點進行項目內(nèi)容、控制手段等的確定，并由技術(shù)管理人員定期進行執(zhí)行情況的檢查。
  （三）、積極響應(yīng)，及時處理質(zhì)量投訴 
  1、為保證不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升公司質(zhì)量服務(wù)水平，提高顧客滿意度，公司依據(jù)ISO9001：2015質(zhì)量管理體系要求，建立了《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》。投訴處理流程為：收到可能是產(chǎn)品投訴的信息時，應(yīng)立即對信息進行評審或評估。這些信息可能是此事件的唯一信息，應(yīng)寫入到投訴記錄當中；確定信息是否構(gòu)成一個產(chǎn)品投訴，如果信息并不能構(gòu)成產(chǎn)品投訴，則不需要進一步的措施；把投訴的詳細情況寫入記錄中；調(diào)查產(chǎn)品投訴，不管是否有根本原因，對投訴應(yīng)進行調(diào)查，以確定是否已發(fā)生了不合格，以及與該投訴相關(guān)的糾正/糾正措施是否恰當。 
    2、公司建立了《顧客滿意度監(jiān)測制度》每年一次對顧客滿意度進行問卷調(diào)查，調(diào)查內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等方面，由顧客對產(chǎn)品要求和期望的各個方面內(nèi)容做出評價，然后對數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，以確定下一步質(zhì)量性能優(yōu)化升級方向和銷售服務(wù)質(zhì)量的提升目標。

報告結(jié)語

質(zhì)量誠信建設(shè)是全社會的共同責任，需要大家的共同努力。錦宇楓葉人將繼續(xù)秉承這一理念，努力奮斗，誠信經(jīng)營，承擔起企業(yè)質(zhì)量安全第一責任人的責任，為行業(yè)健康有序和又好又快發(fā)展做出我們應(yīng)有的貢獻！